文書化
支援
J-SOXの正規文書の起案・改訂を行います。文書化に当たっては、文言の精査はもとより、プロセスと統制文の表現に論理的矛盾がないことや第三者に正しく理解される文脈で記述されていることなどを検証しながら、文書の品質向上を図ります。
【正規文書】
・業務記述書(説明文)
・リスクコントロールマトリクス(RCM)
【その他】
・文書管理規定、および、ガイダンス類

文書化と評価の流れ